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审计结果公告(甘河滩西山小流域生态治理项目(一期)审计)
发布时间: 2019-10-30 访问量:1269

甘河滩西山小流域生态治理项目(一期)审计结果公告

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定,20193月,西宁市审计局对20172018年农业综合开发项目暨甘河滩西山小流域生态治理项目(一期)(以下简称“甘河滩西山小流域生态治理项目(一期)”)进行了审计,现将审计结果公告如下。

一、基本情况

甘河滩西山小流域生态治理项目(一期)实施单位为原市农业综合开发办公室,批复项目建设内容为修建排灌站1座、输变电线路配套6.5公里、埋设管道36.72公里、修建水池8座、渠系建筑物4591,项目建设期一年,项目总投资950.40万元,其中:省级财政资金880.00万元、市级财政资金70.40万元。

审计结果表明,甘河滩西山小流域生态治理项目(一期)会计资料真实地反映了该项目资金的收支情况,项目资金按照《青海省农业综合开发财政资金县级报账工作规则》规定实行专人管理,专账核算,实行了财政审核报账制。工程建设基本执行了“四制”。审计也发现,该项目在法人制、询价采购程序、工程尾款管理方面还存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)未执行项目法人制。原市农业综合开发办公室作为该项目的主管单位,同时作为项目法人,违规负责招标项目勘察设计、施工、监理等单位,并与各相关单位签订合同,组织项目实施。

(二)未按规定履行询价采购程序。原市农业综合开发办公室未按规定成立询价小组,自行对项目的勘察设计和工程质量监测进行询价采购。

(三)未进行竣工验收支付工程尾款。原市农业综合开发办公室未进行项目竣工验收、未取得工程竣工决算及项目资金审计报告、项目工程验收合格等报告,违规于20189月将工程尾款2,409,509.93元支付给施工单位。

 三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题,市审计局依法出具了审计报告。原市农业综合开发办公室通过政策培训、完成项目竣工验收、加强规范管理等方式进行了整改。

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